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生态环境部关于发布《废弃电器电子产品拆解处理情况审核工作指南(2019年版)》的公告

三、审核程序和要点

(一)处理企业自查和申报

处理企业应当建立基金补贴申报的自查内审制度,在申报补贴前,对基础记录、原始凭证、视频录像等进行自查,扣除不属于基金补贴范围和不符合规范拆解处理要求的废弃电器电子产品拆解处理数量,并形成详细的自查记录。处理企业应当对每个季度完成拆解处理的废弃电器电子产品种类和数量情况进行统计,填写《废弃电器电子产品拆解处理情况表》及所在地省级生态环境主管部门规定的其他材料,在每个季度结束次月的 5 日前,将上述材料及自查记录报送所在地省级生态环境主管部门及其规定的有关机构,遇法定节假日可顺延报送。逾期 1 个月未报送的,视为放弃申请基金补贴。

处理企业自查和申报要点见附 1。

(二)审核

省级生态环境主管部门组织对行政区域内处理企业的申请进行审核,工作内容及方法参考附2。审核工作可以按季度集中开展,也可以结合本地区实际情况采取按月分期审核、与日常监管工作相结合审核等其他形式开展。审核以随机抽查为主,即随机抽取审核时段(一般是一个季度,如 1 月 1 日至 3 月 31 日)内的一定天数(以下简称抽查日)进行审核。抽查率(抽查率=抽查的天数/审核时段内的实际拆解处理天数×100%)原则上不低于 10%,且覆盖审核时段内实际拆解处理的各种类废弃电器电子产品,种类按照废电视机-1、废电视机-2、废冰箱、废洗衣机-1、废洗衣机-2、废空调、废电脑划分。

(三)核算规范拆解处理数量

审核核实的规范拆解处理数量不低于处理企业申报的规范处理数量的,认可企业申报的规范处理数量;审核核实的规范处理数量低于处理企业申报的规范处理数量的,不认可企业的自查情况,依据附3对处理企业申报的规范处理数量进行扣减。

新纳入补贴名单的处理企业首次申报基金补贴时,其拆解处理种类和数量从获得废弃电器电子产品处理许可证之日开始计算。已纳入补贴名单的处理企业搬迁至新址的,其新址设施的拆解处理种类和数量可以从旧址设施停产之后,且新址获得废弃电器电子产品处理资格证书之日起开始计算。

(四)结果报送

省级生态环境主管部门或者其授权的生态环境主管部门,结合第三方审核机构提交的审核报告和地方生态环境主管部门的日常监管情况,形成《废弃电器电子产品拆解处理情况审核工作报告》(行政区域内一个企业一个报告,格式和内容可参考附 4)。

省级生态环境主管部门应当在每个季度结束次月的月底前以正式文件将审核情况报送生态环境部,并附《废弃电器电子产品拆解处理情况表》《废弃电器电子产品拆解处理情况审核工作报告》。

省级生态环境主管部门报送审核情况的纸件应当抄送生态环境部固体废物与化学品管理技术中心(以下简称部固管中心),电子件(包括与纸件内容一致的 word 版和纸件扫描PDF版)发送至weee@mepscc.cn。

(五)结果确认

生态环境部委托部固管中心分批次组织对省级生态环境主管部门报送的废弃电器电子产品拆解处理情况审核结果进行技术复核工作。技术复核包括材料接收、书面审核、现场抽查和专家评审等环节。每批次技术复核工作对省级生态环境主管部门审核情况材料的接收截止时间为每季度次月月底,逾期报送则归入下一批次技术复核。

部固管中心将技术复核情况在生态环境部废弃电器电子产品处理信息管理系统网站(http://weee.mepscc.cn)公示,将技术复核报告报送生态环境部。

生态环境部根据省级废弃电器电子产品拆解处理情况审核结果、部固管中心的技术复核意见,确认每个处理企业废弃电器电子产品的规范拆解处理种类和数量,并对审核工作存在重大问题或逾期半年未报送处理企业审核情况的地方生态环境主管部门进行通报。